近日，集團(tuán)公司內(nèi)控辦深入桂陽至新田高速公路項(xiàng)目部開展內(nèi)控制度宣講培訓(xùn)，項(xiàng)目部全體員工共計(jì)30余人參加。

本次宣講結(jié)合項(xiàng)目檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，聚焦集團(tuán)公司新修訂的管理制度及內(nèi)控手冊(cè)，從內(nèi)控理念、理論基礎(chǔ)、內(nèi)控實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)防范及預(yù)防措施等五個(gè)方面進(jìn)行解讀說明，并通過內(nèi)容詳實(shí)的PPT對(duì)各業(yè)務(wù)板塊的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及防范措施進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

宣講會(huì)上，內(nèi)控辦強(qiáng)調(diào)，目前集團(tuán)公司內(nèi)控管理工作正處于關(guān)鍵實(shí)施期，全體員工都要“身體力行”參與，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司各項(xiàng)內(nèi)控管理制度，形成“人人講內(nèi)控、人人懂內(nèi)控、人人執(zhí)行內(nèi)控”的良好局面，要強(qiáng)化依規(guī)治理，把內(nèi)控制度落實(shí)到項(xiàng)目全過程管理中，規(guī)范業(yè)務(wù)流程、明確審批權(quán)限，著力防范各類風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目各類業(yè)務(wù)合法合規(guī)，進(jìn)一步提高項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)效率和效果，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

財(cái)務(wù)資金部工作人員帶領(lǐng)大家重點(diǎn)學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度，并針對(duì)項(xiàng)目部費(fèi)用報(bào)銷、資金管理工作提出了四點(diǎn)建議，一是嚴(yán)格項(xiàng)目費(fèi)用開支，完善報(bào)銷手續(xù)，規(guī)范核算；二是嚴(yán)格資金使用審批，執(zhí)行資金使用計(jì)劃審批和項(xiàng)目成本預(yù)算審批，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行分析；三是嚴(yán)格資金支付，落實(shí)“無計(jì)劃不支付，超額度不支付”的資金管理要求，把好資金支付審批關(guān)；四是防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，杜絕人為損失，切實(shí)守住“錢袋子”、守住經(jīng)濟(jì)上的紅線和底線。

項(xiàng)目經(jīng)理李宏偉表示，項(xiàng)目部堅(jiān)決服從集團(tuán)公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，與集團(tuán)“擰成一股繩，勁往一處使”，作為集團(tuán)目前規(guī)模最大的自營(yíng)項(xiàng)目，桂新高速項(xiàng)目將深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司內(nèi)控建設(shè)工作部署和要求，積極配合集團(tuán)公司進(jìn)一步健全完善內(nèi)控及審計(jì)一體化建設(shè)的相關(guān)工作，嚴(yán)格項(xiàng)目部日常經(jīng)營(yíng)管理，形成按制度辦事、用制度管人的良好運(yùn)行機(jī)制，充分發(fā)揮項(xiàng)目一線示范帶動(dòng)作用，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦?。ㄎ?全惠芳、楊駿）